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一、一般公共预算收支决算情况
（一）收入决算情况
2023年深汕合作区一般公共预算收入6.45亿元，为年初预算的132%，增长30%，加上上级补助收入、上年结转结余、调入资金和动用预算稳定调节基金52.45亿元，总收入为58.90亿元。
（二）支出决算情况
2023年深汕合作区一般公共预算支出58.22亿元，为年初预算的134%，加上上解上级支出0.21亿元,总支出为58.43亿元。总收支相抵后，结转结余为0.47亿元。支出主要情况如下：
1.一般公共服务支出7.14亿元，完成年初预算的68%，比2022年决算（下同）下降50%。该科目主要反映政府提供一般公共服务的支出。下降的主要原因是2023年深汕合作区减少经济发展专项支出等，减支约7.11亿元。
2.公共安全支出1.91亿元，完成年初预算的91%，增长60%。该科目主要反映公安机关等单位履职支出，以及用于公共安全领域的相关支出。增长的主要原因是2023年深汕合作区加大维稳、灭火救援等工作力度，增支约0.65亿元。
3.教育支出10.55亿元，完成年初预算的411%，增长7%。该科日主要反映教育行政机关、深汕合作区学校等教育部门的经费支出，以及用于教育领域的相关支出。增长的主要原因是深汕合作区加大教育投入，加快推进深汕高中园项目施工建设，增支约0.72亿元。
4.社会保障和就业支出0.95亿元，完成年初预算的109%，增长14%。该科目主要反映政府在社会保障和就业方面的支出。增长的主要原因是深汕合作区落实各项社会救助政策制度、发放低保及残疾人补助等救助资金，增支约0.12亿元。
5.卫生健康支出3.46亿元，完成年初预算的99%，增长140%。该科目主要反映用于公立医院、公共卫生等领域及行政主管部门的经费支出。增长的主要原因是加快推进北京大学深圳医院深汕门诊部运营管理及支付农民工工资等公共卫生相关履职经费，增支约2.02亿元。
6.节能环保支出0.36亿元，完成年初预算的55%，下降67%。该科目主要反映用于污染防治、自然生态保护等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是合作区村级污水处理设施运维项目运维管理等已在结尾阶段，减支约0.72亿元。
7.城乡社区支出5.17亿元，完成年初预算的60%，下降62%。该科目主要反映用于城乡社区管理、公共设施、环境卫生等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是深汕合作区2022年存在一次性影响因素，包括向国企增资4.5亿元、新增新寨村组100%征地补偿款、一次性集体林木补偿款及留用地货币补偿1.46亿元等事项。
8.农林水支出3.60亿元，完成年初预算的71%，增长12%。该科目主要反映用于农业、林业、水利等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是2023年加快推进深汕特别合作区水务大管家运营维护、村村通自来水管网改造工程施工，增支约0.39亿元。
9.交通运输支出6.46亿元，完成年初预算的157%，增长2212%。该科目主要反映用于公路水路等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是深汕合作区加快建设深汕西高速公路改扩建项目款及新增互通工程等项目。
10.资源勘探工业信息等支出16.51亿元，年初预算257万元，下降65%。该科目主要反映用于国资监管、支持中小企业发展和管理等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是2022年存在一次性影响因素，包括上级追加新能源补贴35亿元、国企增资资金12.5亿元等事项。
11.自然资源海洋气象等支出0.29亿元，完成年初预算的41%，下降79%。该科目主要反映用于自然资源事务等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是渔业管理及生态修复资金需求减少。
12.住房保障支出0.65亿元，完成年初预算的129%，增长94%。该科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是深汕合作区住房保障基建支出资金需求增加，增支约0.31亿元。
13.灾害防治及应急管理支出1.12亿元，完成年初预算的72%，下降20%。该科目反映政府用于应急管理、消防救援等方面的支出。下降的主要原因是消防救援等应急基建项目资金需求减少。
按照省财政厅的划分口径,九大类民生支出为教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年深汕合作区九大类重点民生和公共安全支出33.01亿元，占一般公共预算支出比重为56.70%，较2022年比重增长3.67%。
九大类民生及公共安全支出情况
（三）2022年结转到2023年资金使用情况
2022年结转到2023年资金规模为0.90亿元，上年结转使用数0.46亿元。
（四）预算调整情况
2023年，一般公共预算无预算调整。
（五）政府性债务情况
2023年，深汕合作区一般债务限额为5.8亿元，一般债务年末余额为5.8亿元，包括2021年深圳市政府再融资一般债券（二期）-2021年深圳市政府一般债券（三期）5.8亿元，已全部使用完毕，该项债务未到还本时间，2023年支付一般债券利息0.16亿元。
（六）预算周转金规模和使用情况
2023年一般公共预算安排预算周转金0亿元，实际形成支出0亿元。
（七）预留机动经费使用情况
2023年预留机动经费预算2.49亿元，实际已全部支出（已列入相关支出科目决算数）。
（八）预算稳定调节基金的规模和使用情况
2023年动用预算稳定调节基金2.56亿元，安排预算稳定调节基金0亿元。2022年末预算稳定调节基金2.56亿元，2023年末预算稳定调节基金0亿元。
（九）“三公”经费支出情况
2023年度“三公”经费预算692万元，实际支出358.46万元，预算执行率为51.80%，与上年决算对比，“三公”经费减少0.70万元，同比下降0.20%，主要原因是合作区2023年度严格控制三公经费支出。其中：
1.公务用车购置及运行维护费预算486万元，实际支出240.23万元，其中公务用车购置费支出135.85万元，比上年减少79.76万元，下降58.65%；公务用车运行维护费支出104.38万元，比上年增加37.95万元，增长36.36%；2023年公务用车保有量为72辆，合作区严格按市公务用车制度改革各项要求执行。
2.公务接待费预算206万元，实际支出83.55万元，国内公务接待费主要用于学习交流、考察调研、招商引资等方面。国内公务接待500次、4943人。
3.因公出国（境）经费年初预算0.00万元，实际支出34.68万元，增长100.00%，主要原因是因公出国(境）实行零基预算,严格控制临时请款事宜。
二、政府性基金收支预算情况
（一）收入决算情况
政府性基金收入0.33亿元，加上级补助收入73.72亿元、上年结余收入1.97亿元、债务转贷收入11.99亿元,收入总计88.01亿元。为预算的104.96%。
（二）支出决算情况
政府性基金支出88.01亿元，支出总计88.01亿元。为预算的104.96%。
（三）预算调整情况
2023年6月，深汕合作区开展预算调整工作，将2023年政府性基金预算总收支规模从83.85亿元调增至85.84亿元，调增1.99亿元，属于《预算法》规定的预算调整情形。
（四）政府性债务情况
2023年，合作区专项债务限额为22.09亿元，专项债务余额为22.09亿元，包括2021年深圳市市政及产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（三十二期）0.8亿元、2021年深圳市产业园区基础设施专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（七十五期）0.4亿元、2022年深圳市政府专项债券（五期）5.6亿元、2022年深圳市政府专项债券（十九期）0.8亿元、2022年深圳市政府专项债券（二十二期）0.5亿元、2022年深圳市政府专项债券（三十九期）2亿元、2023年深圳市政府专项债券（三期）0.5亿元、2023年深圳市政府专项债券（四期）1.3亿元、2023年深圳市政府专项债券（三十一期）0.4亿元、2023年深圳市政府专项债券（三十五期）0.4亿元、2023年深圳市政府专项债券（四十五期）0.2亿元、2023年深圳市政府专项债券（四十八期）0.5亿元、2023年深圳市政府专项债券（四十九期）0.4亿元、2023年深圳市政府专项债券（六十期）4.59亿元、2023年深圳市政府专项债券（六十四期）3.7亿元。专项债券主要用于保障性安居工程、市政和产业园基础设施、交通基础设施、农林水利、生态环保等领域，截至2023年已使用22.09亿元。由于上述专项债券未到还本时间，2023年偿还地方政府债务本金0亿元、支付专项债券利息0.36亿元。
三、国有资本经营收支决算情况
2023年，合作区国有资本经营预算收入0.56亿元，为国有独资企业清算收入；国有资本经营预算支出0.56亿元。收支相抵后，年终结余0万元。
四、社会保险基金收支决算情况
社会保险基金决算由市财政局统一编制，按规定深汕合作区不需另行编制社会保险基金决算。
五、部门决算情况
2023 年，深汕合作区2022年部门决算年初结转结余资金0.28亿元、本年收入119.16亿元、本年支出119.18亿元、年末结转和结余资金0.26亿元，总体完成情况较好。
2023年部门决算编制的变化和特点：一是加强决算编报培训、加强与各科室沟通、加强基础数据校对，使决算编制内容更加详细，编制方法更加规范，决算数据更加准确。二是部门决算报表体系和指标口径经过不断的修改完善，已形成了较为科学、合理的编报格式和要求，一体化系统的建设，通过系统自动取数生成决算报表，更加便捷人性化，提高了工作效率。三是落实预算法及其实施条例规定要求，不断提高部门决算的完整性、准确性、可读性，进一步突出预决算差异分析，增强各部门决算的分析运用。
六、绩效管理工作情况
深汕合作区认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的部署要求，扎实推进预算绩效管理工作，不断建立健全预算绩效管理工作流程，实行预算编制、执行、监督、评价全过程预算绩效管理。一是强化事前绩效评估，推进绩效关口前移。建立“部门自评估 财政再评估”的双评估机制，区发改财政局在单位自评估的基础上选取4个项目开展了财政再评估。二是目标先行，推动预算管理。区各单位全面开展部门整体绩效目标、项目绩效目标编报工作，区级644个项目均纳入项目绩效目标管理，做到绩效目标细化到可量化、可监控、可评价，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。三是全面开展绩效运行监控，强化绩效监控结果应用。区各预算单位全面开展2023年度绩效运行监控管理工作，对偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较差项目及时整改，区财政部门对整改情况进行抽查并通报，调减存在运行问题或运行结果差的项目资金并统筹分配用于其他项目，提高财政资金利用效率。四是拓展财政评价领域，充分应用评价结果提升财政资金使用效益。区发改财政局选取了区科创经服局部门整体支出和深汕高级中学污水处理站及配套管网建设工程、学校安保经费、合作区管廊（科教大道南山路至红海大道）等项目开展财政评价，涉及资金46.85亿元，通过绩效评价发现并整改了项目固定资产利用率不足、受益对象满意度低、项目管理制度不完善等问题。
七、人民代表大会批准的预算决议落实情况
深汕合作区严格落实深圳市第七届人民代表大会第四次会议审议通过的年初预算以及经深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准的调整预算，整体预算执行情况良好。
附件：1.2023年深圳市深汕特别合作区收支决算草案
2.2023年决算其他重要事项表
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